Process Flow za prejem Inventory

Večina podjetij prejmejo inventarja pošiljke na redni osnovi.Popis zagotavlja sredstva za izgradnjo novih izdelkov za kupce ali končnih proizvodov za neposredno prodajo kupcem.Podjetja, ki sledijo vnaprej določen proces prejemu popis zagotoviti, da podjetje ve, kateri predmeti inventar vstop inventar in plača le za tiste postavke.Natančen postopek za sprejem popis prispeva tudi k ohranjanju natančne raven zalog.

prihoda pošiljke

  • Prvi korak pri prejemanju popis se zgodi, ko tovornjak prispe na nabrežje družbe.Skladišč osebje sestane s voznik tovornjaka in začeti razkladanje tovornjak.Skladišč pworkers raztovoriti popis iz tovornjaka na določeno lokacijo v skladišču.Zaposleni evidentirati količino vsake postavke na dokumentu ladijskega prometa.Oba delavec in voznik tovornjaka podpiše dokument, ki potrjuje, prejeto količino.

Primerjajte pošiljanje dokumentov

  • Delavec skladišče primerja več dokumentov, da se zagotovi, da so ustrezne količine zabeležen.Ti dokumenti vključujejo originalno naroč

    ilnico, odpremne listine in lastnoročni poročilo sprejemno.Če obstajajo kakršne koli razlike glede predmeta ali količine zalog, delavec preveri evidenco prejetih in ročno piše popravek na dokumentu.

Store Inventory

  • Po preverjanju prejete količine, zaposleni skladišče shranjevanje popis na skladiščnih policah.Vsako skladišče polica vsebuje markerje, ki jih podjetje uporablja, da poiščete popis kadar je to potrebno.Zaposleni skladiščne pisati skladiščnih označevalce o dokumentih, kot so shranjevanje inventarja.

Vnesite količino, prejeto v sistem

  • Delavec uporablja dokumente za popis dopolni, prejete v inventarja sistema družbe.Po prijavi v računalniški sistem podjetja, delavec vstopi vsak element prejetih natančno količino prejetih in lokacijo skladišča.Po vnosu vseh elementov v sistemu, odtise zaposlencev ta popis poroča prejem in dodaja, da je to trenutni nabor dokumentov.Ona posreduje ta paket na nabavni oddelek.

naslov Neskladja S Vendor

  • Ko oddelek nabava prejme dokumente, ki jih pregledajo nobenih razlik, ki jih je uslužbenec skladišča zabeležil.Prodajalec navadno pošto račun v nakupovalni agent, ki primerja ta račun do dokumentov.Če med računom in dokumentov, ali obstajajo razlike v nakupovalni agent stike prodajalca in se pogaja o celotni zapadli znesek.Ko se počuti agent zadovoljen z zneskom za plačilo, ona piše na računu, odobri račun in ga posreduje za plačilo.